中国共产党云南省委员会组织部2023年度部门决算

发布时间：2024-09-04    来源: 中共云南省委组织部    作者：佚名

　　

　　

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 中国共产党云南省委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究；主管党刊《云岭先锋》。

　　2.研究提出州市、省委和省级国家机关部委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办省管干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.负责全省人才工作的指导、检查、综合协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　5.研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

　　6.宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全省组织、干部人事工作的有关政策和制度。

　　7.负责全省组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向省委反映重要情况，提出建议。

　　8.研究和指导全省干部教育工作，拟定全省干部教育培训计划，组织省管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各地区的干部教育工作；协助各地各部门搞好干部培训基地、党校及其师资队伍建设工作。

　　9.研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、省管干部的申诉和来信来访工作。

　　10.统一管理省委机构编制委员会办公室、省委老干部局。

　　11.完成省委和中央组织部交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.扛牢政治责任，扎扎实实组织开展主题教育。把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来、有机融合，周密部署、精心组织，分两批高质量开展主题教育。

　　2.强化党的创新理论武装，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。聚焦凝心铸魂，坚持学思用贯通、知信行统一，始终用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。

　　3.坚持大抓基层鲜明导向，全面增强党组织政治功能和组织功能。聚焦深化“两个覆盖”、增强“两个功能”、强化“两个作用”，推进“一带四区”建设，不断提升基层党组织的统筹力、组织力、服务力。

　　4.坚持党管干部原则，建强政治坚定、敢为敢闯、干事创业、堪当重任的干部队伍。认真落实新时代好干部标准，持续优化选育管用工作，进一步提振全省干部队伍精气神。

　　5.突出科学统筹，建设高素质专业化公务员队伍。以赢得人民满意为标准，持续抓好宏观管理、分类改革、考核培训、制度建设，全周期加强公务员队伍建设。

　　6.深化人才强省战略，全面培养引进用好人才。持续提升人才集聚力、平台吸附力、创新驱动力、生态影响力，面向南亚东南亚人才新高地和区域性人才中心建设取得积极进展。

　　7.坚持“两个绝对”，着力锻造模范部门和过硬队伍。认真贯彻习近平总书记提出的“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”重要指示，以“走好第一方阵”的标准抓好自身建设，不断擦亮组织部门“金字招牌”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　2023年我部共设置22个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规处）、组织一处（党代表管理处）、组织二处、组织三处、组织四处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处（云南省公务员申诉公正委员会办公室）、干部教育处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、机关党委（人事处）、人才工作一处、人才工作二处、信息管理处（信息中心）、离退休人员办公室。

　　所属事业单位共5个，其中：下属参公管理事业单位3个，分别为党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、党的建设研究室（党的建设研究所）、云南组织干部学院；下属全额拨款事业单位1个，为中共云南省委组织部机关服务中心。下属自收自支事业单位1个，为中共云南省委云岭先锋杂志社。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党云南省委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党云南省委员会组织部本级（含部机关、中共云南省委组织部党员教育中心、中共云南省委组织部党的建设研究所、云南组织干部学院、中共云南省委组织部机关服务中心）；

　　2.中共云南省委云岭先锋杂志社。

　　纳入中国共产党云南省委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党云南省委员会组织部2023年末实有人员编制288人。其中：行政编制205人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员187人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员23人。

　　中国共产党云南省委员会组织部（本级）2023年末实有人员编制253人。其中：行政编制205人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员187人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员13人。

　　中共云南省委云岭先锋杂志社2023年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休2人，退休79人）。、

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆,其中2辆为移交全省公务用车平台车辆。

　　

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我部2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党云南省委员会组织部2023年度收入合计19731.95万元。其中：财政拨款收入14124.54万元，占总收入的71.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入5578.16万元，占总收入的28.27%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.25万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加3016.72万元，增长18.05%。其中：财政拨款收入减少2478.54万元，下降14.93%；经营收入增加5578.16万元；其他收入减少82.9万元，下降73.92%。增加的主要原因：一是智慧党建专项经费2023年支付合同款项较2022年减少1,084.93万元；二是“互联网加党建运维服务”项目合同首付款较2022年减少1024.66万元，招采工作于11月完成，合同款预计2024年支出；三是定向选调生笔试面试及招录工作费用由省财政直接拨付至人才市场，较2022年减少300万元，四是2023年度中共云南省委云岭先锋杂志社首次纳入部门决算编报，决算收入同比2022年增加5578.16万元；五是2023年度中组部拨入高层次人才特殊生活补贴及工作经费较2022年减少100万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党云南省委员会组织部2023年度支出合计17670.25万元。其中：基本支出6601.69万元，占总支出的37.36%；项目支出8031.99万元，占总支出的45.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出3036.57万元，占总支出的17.18％。对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加766.44万元，增长4.53%。其中：基本支出增加390.89万元，增长6.29%，增加的主要原因是人员工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等单位承担部分增加。项目支出减少2661.02万元，下降24.89%，减少的主要原因：一是智慧党建专项经费2023年支付合同款项较2022年减少1,084.93万元；二是年度“互联网加党建运维服务”项目合同首付款减少1024.66万元，招采工作于11月完成，合同款预计2024年支出；三是定向选调生笔试面试及招录工作费用由省财政直接拨付至人才市场减少300万元；经营支出增加3036.57万元，增加的主要原因是2023年度中共云南省委云岭先锋杂志社首次纳入部门决算编报，决算支出同比2022年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党云南省委员会组织部正常运转的日常支出6601.69万元，较2022年的6210.79万元增加390.9万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5885.93万元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715.76万元，占基本支出的10.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党云南省委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8031.99万元（其中：基本建设类项目支出0.00万元）。主要用于保障省委组织部组织、干部、公务员、人才专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党云南省委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出14583.68万元,占本年支出合计的82.53%。与上年相比增减少2248.86万元，下降13.36%，减少的主要原因：一是智慧党建专项经费2023年支付合同款项较2022年减少1,084.93万元；二是年度“互联网加党建运维服务”项目合同首付款减少1024.66万元，招采工作于11月完成，合同款预计2024年支出；三是定向选调生笔试面试及招录工作费用由省财政直接拨付至人才市场减少300万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12590.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于保障组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作等项目工作的正常开展。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出627.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于保障干部职工养老保险、工伤保险等单位部分缴费。

　　9.卫生健康（类）支出502.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于保障干部职工医疗保险单位部分缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出415.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于开展上海援滇干部人才交流培训有关工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出448.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于保障干部职工住房公积金单位部分缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148.81万元，决算为74.69万元，完成年初预算的50.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为37.48万元，决算为4.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.09%，完成年初预算的12.14%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58.40万元，决算为40.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.88%，完成年初预算的68.90%；公务接待费支出年初预算为52.93万元，决算为29.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.03%，完成年初预算的56.49%，具体是国内接待费支出决算29.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党云南省委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148.81万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的50.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为37.48万元，决算为4.55万元，完成年初预算的12.14%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为58.40万元，决算为40.24万元，完成年初预算的68.90%；公务接待费支出年初预算为52.93万元，决算为29.90万元，完成年初预算的56.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部坚决落实“过紧日子”要求，严格控制公务出行和公务接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.05万元，增长19.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.55万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降0.27%；公务接待费支出决算增加7.61万元，增长34.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新冠肺炎疫情影响较2022年减弱，公务接待人次有所恢复。疫情前2019年公务接待费为35.19万元，因公出国（境）经费为39.06万元。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组3个，累计6人次。开展内容包括：赴泰国学习培训、赴越南和赴柬埔寨交流访问。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆（我部公务用车保有量为14辆，其中2辆移交公务用车管理平台）。主要用于保障机要通信、应急处突、接待调研、老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待1528人次天（其中：外事接待人次0人），人均日支出195.70元。主要用于开展组织工作、干部工作、公务员工作及人才工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党云南省委员会组织部2023年机关运行经费支出715.76万元，比上年减少26.97万元，下降3.63%。主要原因是严控一般性支出，坚决落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党云南省委员会组织部一般公共预算财政拨款形成资产总额7957.08万元，其中，流动资产3242.92万元，固定资产1610.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3103.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5670.98万元，其中固定资产减少566.98万元，流动资产减少4637.66万元，无形资产减少466.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额261.13万元，其中：政府采购货物支出79.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出181.90万元。授予中小企业合同金额260.53万元，其中：授予小微企业合同金额119.03万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　组织工作：研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。

　　干部和公务员工作：研究提出省委和省级国家机关部委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理；研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全省干部教育工作；研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作等工作。

　　人才工作：负责全省人才工作的指导、检查、综合协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

　　

　　附件1.中国共产党云南省委员会组织部2023年度决算公开报表

　　附件2.中国共产党云南省委员会组织部2023年度国有资产使用情况表

　　附件3.中国共产党云南省委员会组织部2023年度绩效自评报告

　　

　　

　　

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